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ITベンダー様

購買部門業務運用支援

購買業務における業務運用をシステム的知見を活かし、内部統制が全社的に遵守されているかを確認するため、RCMに沿った遵守状況のモニタリング実施のほか、購買業務が関連する受注、会計領域を含めた全社横断課題において、データ分析、施策検討、施策導入支援を実施する業務運用支援。

モニタリング

・RCMに基づき、全社購買業務運用の適正状況を確認するモニタリング手順のドキュメントを整備し実施
・モニタリング結果を分析し、状況確認報告のほか、イレギュラーについて施策検討と提案を実施

コントロール業務の運用支援

・法令対応などに伴う購買業務運用見直しのほか、全社的な業務運用見直しなどにおいて、新規施策を検討、施策導入支援
・RPAの一部業務への導入に伴い、RPA要件の整備と設計、受入検証の実施

システム改修受入検証

・法令対応、全社施策に伴うシステム改修時の個社対応試験項目の整備、受入検証を実施

その他

【OS、DB、製品等】Biz∫、DataStudio@WEB
【工程】運用保守
【体制】4名（自社社員4名）